My Oracle Billing – Resurse
Obțineți documentația de facturare Oracle în funcție de domeniul de activitate
Înțelegerea facturii dvs. de la Oracle
Oracle are mai multe domenii de activitate, iar facturile pot varia în funcție de contract. În general, facturile sunt generate la livrarea produsului sau a serviciilor în cauză și nu pot fi combinate cu alte domenii de activitate.
În majoritatea țărilor, metoda implicită de livrare a facturilor de la Oracle este e-mailul. Factura este trimisă la adresa de e-mail de facturare indicată în comandă. Cu o configurație suplimentară, e-mailul poate include, de asemenea, contacte stabilite la nivel de cont. Odată ce configurarea este finalizată, factura dvs. va fi livrată destinatarilor desemnați. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați echipa de suport pentru facturare.
Plata este datorată în conformitate cu termenii acordului. Facturile vor include taxele aplicabile pe vânzări, pe valoarea adăugată sau alte taxe similare. Nu este permisă facturarea proforma sau facturarea înainte de livrarea produsului sau serviciului.
Domenii de activitate Oracle
Oracle va prezenta facturile pe baza standardelor prezentate mai jos pentru fiecare domeniu de activitate (Line of Business, LOB).
Cloud şi servicii de date
Facturile vor fi generate în momentul activării sau al furnizării serviciilor. Timpii de provizionare pot varia în funcție de produs.
Tipul și frecvența de facturare determină momentul în care este generată factura.
| Tip facturare | Frecvență facturare | Detalii facturare |
|---|---|---|
|
Modelul universal de credite (UCM) de tip „Pay As You Go” |
Lunar |
Se generează în primele zile ale lunii după ce se consumă serviciul. Momentul emiterii facturii este determinat de termenii ofertei de servicii măsurate în cloud. Printre exemplele frecvenței de facturare se numără: în avans, la termen sau cu întârziere pentru o anumită perioadă de timp, conform promoției. |
|
Modelul universal de credite (UCM) Plan flexibil anual sau lunar |
Anual sau trimestrial în avans |
Facturile sunt livrate după ce serviciul a fost furnizat. |
| Abonament (SaaS, PaaS, IaaS) | Anual sau trimestrial în avans |
Facturile sunt livrate după ce toate produsele din comandă au fost aprovizionate sau după 15 zile, în funcție de care dintre acestea survine prima. În cazul în care activarea durează mai mult de 15 zile, pot fi generate mai multe facturi pentru o singură comandă. |
| Surplusuri | Lunar |
Se generează în primele zile ale lunii după ce se consumă serviciul. Facturate la termen. Momentul emiterii unei facturi este determinat de perioada efectivă în care utilizarea a depășit suma plătită în avans stabilită de comun acord. |
Servicii de asistenţă
Facturile de suport sunt generate înainte de prestarea serviciilor.
Primul an de suport este facturat împreună cu produsul respectiv. Premier Support este comandat folosind același acord principal și document de comandă ca și software-ul sau hardware-ul cu care este comandat.
Reînnoirea serviciilor de suport Premier Support este contractată prin intermediul scrisorilor standard de reînnoire, care conțin un tabel cu detaliile serviciului, asemănător unui document de comandă, și condițiile de reînnoire. Scrisorile de reînnoire fac trimitere la un acord care va reglementa reînnoirea suportului.
Reînnoiri Premier Support
- Se facturează separat la fiecare an de reînnoire.
- Detaliate în funcție de produsul care beneficiază de suport.
- Un post pentru fiecare produs care beneficiază de suport. Facturile pot conține mai multe rânduri și pot avea mai multe pagini.
- Sisteme: O singură instalare/locație pe factură și pe comandă de achiziție (PO).
- Clienții care solicită o factură separată pentru fiecare loc de instalare trebuie să emită comenzi de achiziție separate și să prelungească fiecare contract separat. Nu este posibil să aveți linii de servicii cu mai multe locații de livrare pe o singură factură.
Se fac excepții în cazul conturilor din sectorul public, care, din punct de vedere legal, impun facturarea cu întârziere sau după prestarea serviciilor.
Advanced Customer Support (ACS)
- Se facturează în funcție de termenul descris în documentul de comandă și poate include servicii de timp și materiale aplicabile.
- Perioadă fixă/combinat cu comanda de suport pentru primul an de licență (License First Year Support, LFYS): Facturat împreună cu LFYS în primul an și separat la reînnoire.
Hardware
Sistemele, primul an de suport, serviciul de instalare și toate taxele aferente sistemelor sunt facturate împreună pe aceeași factură.
Sistemele sunt expediate atunci când sunt disponibile, cu excepția cazului în care se plătește o taxă de consolidare. Prin urmare, o comandă poate genera mai multe facturi în funcție de datele de livrare ale sistemului.
Comenzile de sisteme cu o taxă de consolidare plătită vor avea ca rezultat o singură factură pentru toate sistemele, suportul asociat și taxele de sistem pentru o singură comandă. Toate celelalte produse (de exemplu, licența) vor fi facturate separat.
Transportul este un post separat pe factură.
Licenţa
Facturile de licență sunt generate imediat după rezervare, în condițiile standard de descărcare electronică a produselor (EPD).
În general, licența și primul an de suport sunt facturate împreună pe aceeași factură. Excepțiile din țările în care licența și primul an de suport sunt taxate diferit pot avea ca rezultat facturi separate.
Comenzile combinate de sisteme și licențe vor rezulta în facturi multiple.
Liniile de licență și suportul asociat sunt facturate imediat; sistemele sunt facturate la livrare.
Consultanță
Facturile de consultanță sunt generate după prestarea serviciilor.
Facturile de consultanță pentru timp și materiale (cheltuieli) sunt facturate separat și nu pot fi combinate cu alte domenii de activitate (LOB) pentru facturare.
Rapoartele detaliate privind cheltuielile sunt furnizate împreună cu fiecare factură.
Se furnizează copii ale foilor de pontaj în cazul în care acest lucru este cerut prin contract sau în cazul în care este prevăzut de lege.
Învățământ
Educație, credit educațional și formare la fața locului: Se facturează separat și nu pot fi combinate cu niciun alt LOB pentru facturare.
Educația și formarea la fața locului sunt facturate după finalizarea cursurilor.
Facturile pentru creditul educațional sunt generate imediat după rezervare.
Elemente de date ale facturii
Elementele de date standard incluse într-o factură sunt:
- Număr factură
- Data facturii
- Nr. comandă de achiziţii
- Condiţii de plată
- Instrucțiuni de plată
- Data scadentă
- Numele și adresele de facturare/livrare ale clienților
- Nr. comandă Oracle
- Utilizator final
- Descrieri post
- Preț extins
- Cantitate
- Taxă/TVA
- Nr. identificare taxă Oracle
- Perioada de suport, inclusiv datele de începere și de încheiere a contractului și/sau datele de începere și de încheiere a facturării (în funcție de țară)
- Detalii de contact pentru colectare
Notă: În cazul în care sunt necesare informații statutare, conținutul este determinat de reglementările guvernamentale.