Risorse di My Oracle Billing
Ottieni la documentazione sulla fatturazione Oracle in base alle linee di business.
Capire la tua fattura Oracle
Oracle ha molte linee di business; le fatture possono variare a seconda del contratto. Generalmente, le fatture vengono generate al momento della consegna del prodotto o dei servizi coinvolti e non possono essere combinate con altre linee di business.
Nella maggior parte dei paesi, il metodo di consegna predefinito delle fatture di Oracle è l'e-mail. La fattura viene consegnata all'indirizzo e-mail del contatto di fatturazione fornito nell'ordine. Con una preparazione aggiuntiva, l'e-mail può includere anche contatti stabiliti a livello di account. Una volta completata l'impostazione, la fattura verrà inviata ai destinatari designati. Per ulteriori informazioni, contatta il Billing Support.
Il pagamento è dovuto secondo i termini del contratto. Le fatture includeranno le vendite applicabili, il valore aggiunto o altre imposte simili. Non è consentita la fatturazione pro forma o anticipata della consegna di prodotti o servizi.
Oracle Lines of Business
Oracle invierà le fatture in base agli standard indicati di seguito per ogni Line of Business (LOB).
Servizi cloud e di dati
Le fatture verranno generate al momento dell'attivazione o del provisioning dei servizi. I tempi di provisioning possono variare in base al prodotto.
Il tipo di fatturazione e la sua frequenza determinano quando viene generata la fattura.
| Tipo di fatturazione | Frequenza di fatturazione | Dettagli di fatturazione |
|---|---|---|
|
Universal Credit Model (UCM) Pay-as-You-Go |
Mensile |
Generata i primi giorni del mese dopo l'utilizzo del servizio. Le tempistiche di emissione della fattura sono determinate dai termini dell'offerta Cloud Metered Services. Fra gli esempi di frequenza di fatturazione ci sono quelle in anticipo, in via posticipata o in ritardo per un periodo di tempo specificato, come per una promozione. |
|
Universal Credit Model (UCM) Flessibile annuale o mensile |
Annuale o trimestrale in anticipo |
Le fatture vengono inviate dopo il provisioning del servizio. |
| Abbonamento (SaaS, PaaS, IaaS) | Annuale o trimestrale in anticipo |
Le fatture vengono inviate quando tutti i prodotti dell'ordine sono stati forniti o dopo 15 giorni, a seconda di quale delle due cose viene prima. Se l'attivazione richiede più di 15 giorni, potrebbero essere generate più fatture per un singolo ordine. |
| Eccedenze | Mensile |
Generata i primi giorni del mese dopo l'utilizzo del servizio. Fatturato in via posticipata. La tempistica di emissione di una fattura è determinata dal periodo effettivo in cui l'utilizzo ha superato l'importo prepagato concordato. |
Servizi di supporto
Le fatture di supporto vengono generate prima dei servizi.
Il supporto del primo anno viene fatturato con il rispettivo prodotto. Il Premier Support viene ordinato utilizzando lo stesso Master Agreement e lo stesso documento d'ordine del software o dell'hardware con cui viene ordinato.
I rinnovi del Premier Support sono contrattati per l'utilizzo delle lettere di rinnovo standard, che contengono una tabella sui dettagli di servizio, simile a un documento d'ordine, e condizioni per il rinnovo. Le lettere di rinnovo fanno riferimento a un accordo che disciplinerà il rinnovo del supporto.
Premier Support Renewals
- Fatturati separatamente ad ogni anno di rinnovo.
- Specificati in base al prodotto supportato.
- Una voce per ogni prodotto supportato. Le fatture possono contenere varie voci ed essere composte da diverse pagine.
- Sistemi: un luogo di installazione/sede per fattura e per ordine di acquisto (PO, purchase order).
- I clienti che richiedono una fattura separata per sede di installazione devono emettere ordini di acquisto separati e rinnovare ciascun contratto separatamente. Non è possibile avere linee di assistenza con più sedi di destinazione in una singola fattura.
Sono previste eccezioni per gli account del settore pubblico, che richiedono per legge una fatturazione in via posticipata o a seguito della consegna dei servizi.
Advanced Customer Support (ACS)
- Fatturato in base al termine descritto nel documento d'ordine e può includere i servizi di tempo e materiali applicabili.
- Periodo fisso/combinato con l'ordine Licence First Year Support (LFYS): fatturato insieme a LFYS nel primo anno e separatamente al momento del rinnovo.
Hardware
Sistemi, First Year Support, Servizio di installazione e tutti i corrispettivi costi per i sistemi vengono fatturati insieme sulla stessa fattura.
I sistemi vengono spediti quando sono pronti, a meno che non venga pagata la commissione di consolidamento. Pertanto, un ordine può generare più fatture in base alle date di consegna del sistema.
Gli ordini di sistemi con pagamento di una commissione di consolidamento comporteranno un'unica fattura per tutti i sistemi, per il supporto associato e per i costi dei sistemi in un unico ordine. Tutti gli altri prodotti (ad esempio, licenze) verranno fatturati separatamente.
Il trasporto è rappresentato in una voce distinta nella fattura.
Licenza
Le fatture di licenza vengono generate immediatamente al momento della prenotazione, assumendo i termini standard di Electronic Product Download (EPD).
In generale, licenze e First Year Support vengono fatturati insieme nella stessa fattura. Le eccezioni nei paesi in cui licenze e First Year Support sono tassati in modo diverso possono comportare fatture separate.
Gli ordini combinati di sistemi e licenza genereranno più fatture.
Le linee di licenza e il supporto associato vengono fatturati immediatamente; le fatture di sistema vengono fatturare alla consegna.
Consulenza
Le fatture di consulenza vengono generate dopo la fornitura dei servizi.
Le fatture di consulenza per tempo e materiali (spese) vengono fatturate separatamente e non possono essere combinate con altre linee di business (LOB) per la fatturazione.
I report dettagliati sulle spese vengono forniti con ogni fattura.
Le copie dei fogli ore sono fornite ove richiesto contrattualmente o laddove richiesto dalla legge.
Istruzione
Istruzione, crediti formativi e formazione in loco: fatturati separatamente e non possono essere combinati con altre LOB per la fatturazione.
L'istruzione e la formazione in loco vengono fatturate dopo il completamento dei corsi.
Le fatture dei crediti di formazione vengono generate immediatamente al momento della prenotazione.
Elementi della fattura
Gli elementi standard inclusi in una fattura sono:
- Numero di fattura
- Data della fattura
- Numero dell'ordine di acquisto
- Condizioni di pagamento
- Istruzioni di pagamento
- Data termine
- Nome e indirizzi del cliente a cui fatturare/spedire
- Numero ordine Oracle
- Utente finale
- Descrizioni delle voci
- Prezzo finale
- Quantità
- Imposta/IVA
- ID fiscale Oracle
- Periodo di supporto, incluse le date di inizio e di fine contratto e/o le date di inizio e di fine fatturazione (a seconda del paese)
- Dettagli di contatto delle raccolte
Nota: quando sono richieste informazioni legali, il contenuto è determinato dalle normative governative.